Faktúra č. 0668/16
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0668/16
- Popis fakturovaného plnenia: Krúžková činnosť ŠI - TV, Tlačiareň, vysávač
- Dátum doručenia: 14.11.2016
- Celková hodnota: 595,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 132/2016
- Dátum zverejnenia: 23.11.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132/2016 | Objednávame si u Vás tovar na krúžkovú a to: Televízor Thomson 40FB3103 1 ks, Držiak na TV WAB156 1 ks, multifunkčnú tlačiareň SAMSUNG SL-M2070W - MFP mono 2 ks, vysávač ZANUSSI ZANSC05 2 ks do sumy 595,79 €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | NAY a.s. | 35739487 | 0,00 € | 10.11.2016 | 11.11.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |