Faktúra č. 0660/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková - TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: Podhorská 2130, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0660/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 10.12.2019
- Celková hodnota: 24,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 093/2019
- Dátum zverejnenia: 01.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093/2019 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál v predpokladanej hodnote 25,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Mária Kirňáková - TOMINO | 32374232 | 25,00 € | 05.12.2019 | 06.12.2019 | Objednávka |