Faktúra č. 0652/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: DIAMIR SPORT s.r.o.
- IČO: 36013200
- Adresa: Borová Sihoť 215, 03301 Liptovský Hrádok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0652/17
- Popis fakturovaného plnenia: Športové potreby - KČ
- Dátum doručenia: 20.11.2017
- Celková hodnota: 384,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 104/2017
- Dátum zverejnenia: 30.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/2017 | Objednávame si u Vás športové potreby podľa priloženého zoznamu v predpokladanej cene s DPH 384,10 €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | DIAMIR SPORT s.r.o. | 36013200 | 0,00 € | 03.11.2017 | 07.11.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |