Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0648/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie vodného, stočného za 01.-07.-30.092025, K3 - 20.06.-11.09.2025
- Dátum doručenia: 06.10.2025
- Celková hodnota: -265,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000009190PO2008
- Dátum zverejnenia: 21.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť