Faktúra č. 0647/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0647/13
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
- Dátum doručenia: 08.11.2013
- Celková hodnota: 181,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 155/2013
- Dátum zverejnenia: 21.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/2013 | Objednávame si u Vás čistiace a upratovacie potreby do 180,-EUR na obdobie 11/2013. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka |