Faktúra č. 0641/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: UEZ s.r.o.
- IČO: 36483745
- Adresa: Tosltého 6, 066 59 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0641/13
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla
- Dátum doručenia: 07.11.2013
- Celková hodnota: 167,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 132/2013
- Dátum zverejnenia: 21.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132/2013 | Objednávame si u Vás pranie prádla pre reštauráciu Siesta do 200,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 0,00 € | 19.09.2013 | 20.09.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka |