Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0640/26
- Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského
- Dátum doručenia: 27.10.2026
- Celková hodnota: 311,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
- Dátum zverejnenia: 03.11.2026
- Poznámka:
Tlačiť