Faktúra č. 0637/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: DIAMIR SPORT s.r.o.
- IČO: 36013200
- Adresa: Borová Sihoť 215, 03301 Liptovský Hrádok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0637/19
- Popis fakturovaného plnenia: Športové potreby - KČ
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 97/2018
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/2018 | Objednávame si u Vás nákup športových potrieb v predpokladanej cene 435,2 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | DIAMIR SPORT s.r.o. | 36013200 | 435,20 € | 15.11.2018 | 17.11.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |