Faktúra č. 0633/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková - TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: Podhorská 2130, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0633/17
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál - krúžk. činnosť
- Dátum doručenia: 13.11.2017
- Celková hodnota: 49,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 98/2017
- Dátum zverejnenia: 30.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/2017 | Objednávame si u Vás dekoračný a kancelársky materiál v predpokladanej cene s DPH 49,93 €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Mária Kirňáková - TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 02.11.2017 | 04.11.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |