Faktúra č. 0633/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Remoop spol. s.r.o.
- IČO: 31652174
- Adresa: Poľana 3, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0633/14
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 09.10.2014
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 265/2014
- Dátum zverejnenia: 22.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/2014 | Objednávame si u Vás 10 ks ohrevných telies (špirál)spolu do 30,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Remoop spol. s.r.o. | 31652174 | 0,00 € | 01.10.2014 | 02.10.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |