Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0627/18
- Popis fakturovaného plnenia: Športové potreby - KČ
- Dátum doručenia: 22.11.2018
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 100,103/2018
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť