Faktúra č. 0622/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ENTER SK, s.r.o.
- IČO: 45242461
- Adresa: Hviezdoslavova 1407/1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0622/23
- Popis fakturovaného plnenia: Stropný držiak projektora s prísl.
- Dátum doručenia: 21.09.2023
- Celková hodnota: 76,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/2023
- Dátum zverejnenia: 18.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/2023 | Objednávame si u Vás stropný držiak pre projektor, HDMI kábel a napájací kábel v predpokladanej hodnote 76,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 76,00 € | 07.08.2023 | 24.08.2023 | Objednávka |