Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0622/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu
- Dátum doručenia: 27.11.2019
- Celková hodnota: 70,01 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť