Faktúra č. 0622/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: DUMIRO, s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26. novembra 1508/8, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0622/17
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 08.11.2017
- Celková hodnota: 11,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 103/2017
- Dátum zverejnenia: 23.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/2017 | Objednávame si u Vás čistiaci prostriedok Pur 1,35 l - 9 ks v predpokladanej cene s DPH 11,61 €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | DUMIRO, s.r.o. | 36499544 | 0,00 € | 03.11.2017 | 07.11.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |