Faktúra č. 0621/18
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o. Humenné
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolsteho 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0621/18
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny - KČ
- Dátum doručenia: 21.11.2018
- Celková hodnota: 70,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 99/2018
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/2018 | Objednávame si u Vás sirupy a nápoje v predpokladanej cene 80,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 80,00 € | 16.11.2018 | 17.11.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |