Faktúra č. 0619/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Technicke služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0619/14
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz komunálneho odpadu
- Dátum doručenia: 02.10.2014
- Celková hodnota: 168,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 512
- Dátum zverejnenia: 22.10.2014
- Poznámka: