Faktúra č. 0617/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0617/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Dekoračný materiál - KČ
  • Dátum doručenia: 20.11.2018
  • Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 101/2018
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
101/2018 Objednávame si u Vás dekoračný materiál v predpokladanej cene 78,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Tímea Marcinčáková Hobby Kreatívka 47939648 78,00 € 16.11.2018 17.11.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť