Faktúra č. 0616/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0616/23
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby 09/2023
- Dátum doručenia: 19.09.2023
- Celková hodnota: 530,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 103/2023
- Dátum zverejnenia: 18.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/2023 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby v predpokladanej hodnote 531,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 531,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Objednávka |