Faktúra č. 0611/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0611/17
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a upratovacie prostriedky
- Dátum doručenia: 06.11.2017
- Celková hodnota: 135,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 84/2017
- Dátum zverejnenia: 22.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/2017 | Objednávame si u Vás čistiace a upratovacie prostriedky v predpokladanej cene s DPH 114,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 27.09.2017 | 17.10.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |