Faktúra č. 0610/18
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0610/18
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 20.11.2018
- Celková hodnota: 12,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 87/2018
- Dátum zverejnenia: 05.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/2018 | Objednávame si u Vás tonery a všeobecný materiál v rámci rozvojového projektu "FINANČNÝ MEŠEC" v predpokladanej cene 347,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 347,00 € | 09.11.2018 | 11.11.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |