Faktúra č. 0602/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jozef Onduško - OPM
- IČO: 33843171
- Adresa: KUKORELLIHO 2, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0602/13
- Popis fakturovaného plnenia: oprava elektroinštalácie
- Dátum doručenia: 21.10.2013
- Celková hodnota: 987,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 148/2013
- Dátum zverejnenia: 24.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148/2013 | Objednávame si u Vás opravu, výmenu elektroinštalácie v OU strojopisu do 990,- EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Jozef Onduško - OPM | 33843171 | 0,00 € | 10.10.2013 | 11.10.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka |