Faktúra č. 0600/22
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0600/22
- Popis fakturovaného plnenia: Umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu, soľ tabletová, detergent do konvektomatu - ŠJ2
- Dátum doručenia: 14.10.2022
- Celková hodnota: 385,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: KZ č. 22/08/013
- Dátum zverejnenia: 15.11.2022
- Poznámka: