Faktúra č. 0599/26
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Marek Gaľ GastroGal
- IČO: 41579526
- Adresa: Puškinova 9, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0599/26
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava konvektomatu a umývačky riadu - ŠJ K3
- Dátum doručenia: 08.10.2026
- Celková hodnota: 484,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 060/2026
- Dátum zverejnenia: 24.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060/2026 | Objednávame si u Vás opravu konvektomatov a umývačky riadu v školskej jedálni (Komenského 3, Humenné) v predpokladanej hodnote 484,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Marek Gaľ GastroGal | 41579526 | 484,00 € | 01.09.2026 | 17.09.2026 | Objednávka |