Faktúra č. 0599/18
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ANJEL - metrový textil, s.r.o.
- IČO: 36585271
- Adresa: Námestie osloboditeľov 20, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0599/18
- Popis fakturovaného plnenia: Látka na obrusy, multón, organza
- Dátum doručenia: 14.11.2018
- Celková hodnota: 46,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 83/2018
- Dátum zverejnenia: 21.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/2018 | Objednávame si u Vás látku na obrusy, multón a organzu v predpokladanej cene 50,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 36585271 | 50,00 € | 09.11.2018 | 11.11.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |