Faktúra č. 0598/18
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0598/18
- Popis fakturovaného plnenia: Montážny materiál a montáž pôvod. spotrebičov v ŠJ
- Dátum doručenia: 09.11.2018
- Celková hodnota: 540,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 80/2018
- Dátum zverejnenia: 21.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/2018 | Objednávame si u Vás montážny materiál a montáž pôvodných spotrebičov v ŠJ, opravu konvektomatu a prostriedky do umývačky riadu v predpokladanej cene 1 122,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 1 122,00 € | 26.10.2018 | 27.10.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |