Faktúra č. 0595/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0595/19
- Popis fakturovaného plnenia: Umývací prostriedok a soľ ŠJ
- Dátum doručenia: 12.11.2019
- Celková hodnota: 47,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 034/2019
- Dátum zverejnenia: 11.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034/2019 | Objednávame si u Vás umývací prostriedok 13 kg v predpokladanej cene s DPH 43,08 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 43,08 € | 03.04.2019 | 04.04.2019 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |