Faktúra č. 0594/22
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0594/22
- Popis fakturovaného plnenia: Jednorazové obaly na jedlo
- Dátum doručenia: 12.10.2022
- Celková hodnota: 91,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 080/2022
- Dátum zverejnenia: 15.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080/2022 | Objednávame si u Vás potravinársku vazelínu v predpokladanej hodnote 12,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 12,00 € | 04.10.2022 | 15.11.2022 | Objednávka |