Faktúra č. 0594/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS
- IČO: 35459468
- Adresa: Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0594/13
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - hasiací prístoj práškový , samolepky
- Dátum doručenia: 16.10.2013
- Celková hodnota: 79,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 146/2013
- Dátum zverejnenia: 24.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146/2013 | Objednávame si u Vás do 80,- EUR 2 ks hasiacich prístrojov práškových a požiarne značenia - piktogramy :2 ks piktogramu - stanovište snehového hasiaceho prístroja8 ks piktogramu - požiarne dvere | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 0,00 € | 01.10.2013 | 09.10.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka |