Faktúra č. 0588/16
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r. o.
- IČO: 34144650
- Adresa: Pražská 9, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0588/16
- Popis fakturovaného plnenia: Mat. na údržbu
- Dátum doručenia: 11.10.2016
- Celková hodnota: 128,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 117/2016
- Dátum zverejnenia: 18.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/2016 | Objednávame si u Vás elektromaterial podľa priloženého zoznamu do sumy 150,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | HAGARD: HAL, spol. s r. o. | 34144650 | 0,00 € | 06.10.2016 | 07.10.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| 117/2016 | Objednávame si u Vás športové potreby na florbal a to: bránka 2ks, hokejka 16 ks, loptička 20 ks, rozlišovačky 16 ks, píšťalka 1 ks, stopky 1 ks do sumy 556,20 €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 0,00 € | 04.10.2016 | 07.10.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |