Faktúra č. 0584/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: VIS Slovensko, s.r.o.
- IČO: 36006912
- Adresa: Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0584/23
- Popis fakturovaného plnenia: Naša strava.sk ŠTANDARD
- Dátum doručenia: 06.09.2023
- Celková hodnota: 117,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 010/2022
- Dátum zverejnenia: 17.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/2022 | Objednávame si u Vás vzdialenú servisnú podporu ku softvéru Stravné 5 v celkovej predpokladanej cene 276 € s DPH (10 hodín) | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Verejná informačná služba, spol. s r. o. | 36006912 | 276,00 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Objednávka |