Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0584/19
- Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov - mesačný paušál 11/2019 a výmena oleja PP 90
- Dátum doručenia: 08.11.2019
- Celková hodnota: 96,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2010 HA
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť