Faktúra č. 0577/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Milan Humeník ml.
- IČO: 43712851
- Adresa: Hlavná 49/13, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0577/17
- Popis fakturovaného plnenia: Sada propagačných predmetov (kalednár, taška, pero)
- Dátum doručenia: 18.10.2017
- Celková hodnota: 499,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 85/2017
- Dátum zverejnenia: 01.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/2017 | Objednávame si u Vás sadu propagačných predmetov ( kalendár, taška, pero ) v počte 200 kusov, do maximálnej sumy 500,- EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Milan Humeník ml. | 43712851 | 0,00 € | 13.10.2017 | 14.10.2017 | Ing. Mariana Chudíková | Objednávka |