Faktúra č. 0575/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS
- IČO: 35459468
- Adresa: Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0575/14
- Popis fakturovaného plnenia: práškový hasiaci prístroj
- Dátum doručenia: 18.09.2014
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 247/2014
- Dátum zverejnenia: 04.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247/2014 | Objednávame si u Vás 2 ks práškových hasiacich prístrojov na ŠI - 6.poschodie do 72,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 0,00 € | 04.09.2014 | 05.09.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |