Faktúra č. 0574/22
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Štefan Polák
- IČO: 35461501
- Adresa: Ohradzany 223, 067 22 Ohradzany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0574/22
- Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov - mesačný paušál 10/2022, gumové valčeky, diodový mostík, poistka
- Dátum doručenia: 10.10.2022
- Celková hodnota: 111,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2010 HA
- Identifikácia objednávky: 073/2022
- Dátum zverejnenia: 15.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/2022 | Objednávame si u Vás gumové valčeky - spojky na opravu výťahu v predpokladanej cene 50,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 50,00 € | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Objednávka |