Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0574/18
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygien. prostriedky, kanc. potr. 10/2018
- Dátum doručenia: 06.11.2018
- Celková hodnota: 133,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 67,70/2018
- Dátum zverejnenia: 20.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť