Faktúra č. 0570/26
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0570/26
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby a kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 01.10.2026
- Celková hodnota: 552,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD 6/2026, 7/2026
- Identifikácia objednávky: 058/2026
- Dátum zverejnenia: 21.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058/2026 | Objednávame si u Vás kancelárske, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby v predpokladanej hodnote 552,90 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 552,90 € | 01.09.2026 | 10.09.2026 | Objednávka |