Faktúra č. 0570/24
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0570/24
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby - Siesta
- Dátum doručenia: 04.09.2024
- Celková hodnota: 38,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 059/2024
- Dátum zverejnenia: 28.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059/2024 | Objednávame si u Vás kancelársky a spotrebný materiál v predpokladanej hodnote do 55,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 55,00 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Objednávka |