Faktúra č. 0568/24
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ, s.r.o
- IČO: 00689980
- Adresa: SEVCENKOVA 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0568/24
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu prevádzkových priestorov
- Dátum doručenia: 04.09.2024
- Celková hodnota: 41,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 058/2024
- Dátum zverejnenia: 28.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058/2024 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu prevádzkových priestorov a majetku podľa špecifikácie v predpokladanej hodnote 41,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | REPO HUMENNÉ, s.r.o | 00689980 | 41,00 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Objednávka |