Faktúra č. 0566/24
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0566/24
- Popis fakturovaného plnenia: Umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu a konvektomatu, soľ tabletová a bavlnené rukavice
- Dátum doručenia: 03.09.2024
- Celková hodnota: 432,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 027/2024
- Dátum zverejnenia: 28.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027/2024 | Objednávame si u Vás umývací prostriedok (10 kg) do umývačky riadu v počte 3 ks a oplachový prostriedok (10 kg) v počte 3 ks v predpokladanej hodnote 236,88 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 236,88 € | 12.03.2024 | 18.03.2024 | Objednávka |