Faktúra č. 0566/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: GSM Partner spol. s r.o.
- IČO: 36474304
- Adresa: Námestie slobody 28, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0566/13
- Popis fakturovaného plnenia: volejbalové lopty
- Dátum doručenia: 08.10.2013
- Celková hodnota: 255,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 128/2013
- Dátum zverejnenia: 15.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/2013 | Objednávame si u Vás 8 ks volejbalových lôpt zn. Gala Pro-Line 10 BV5581S do 260,- EUR | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 0,00 € | 13.09.2013 | 14.09.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka |