Faktúra č. 0565/18
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: DUMIRO, s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26. novembra 1508/8, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0565/18
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota: 19,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 79/2018
- Dátum zverejnenia: 20.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79/2018 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky predpokladanej cene 20,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | DUMIRO, s.r.o. | 36499544 | 20,00 € | 26.10.2018 | 27.10.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |