Faktúra č. 0557/16
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: DELTA Humenné, s.r.o.
- IČO: 31692311
- Adresa: 26.novembra 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0557/16
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 30.09.2016
- Celková hodnota: 18,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 112/2016
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/2016 | Objednávame si u Vás toner LCFX8/s35/CRG W do sumy 18,40 €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | DELTA Humenné, s.r.o. | 31692311 | 0,00 € | 27.09.2016 | 07.10.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |