Faktúra č. 0556/22
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: WINTEX s.r.o.
- IČO: 31700438
- Adresa: Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0556/22
- Popis fakturovaného plnenia: Ochranné pracovné pomôcky ŠI a ŠJ2
- Dátum doručenia: 05.10.2022
- Celková hodnota: 405,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 069/2022
- Dátum zverejnenia: 15.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069/2022 | Objednávame si u Vás materiál na opravu odpadového potrubia v predpokladanej hodnote 10,50 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 10,50 € | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Objednávka |