Faktúra č. 0555/26
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ČIRAK GROUP, s. r. o.
- IČO: 57767742
- Adresa: Gorkého 1554/10, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0555/26
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava podláh a vymaľovanie školského internátu
- Dátum doručenia: 25.09.2026
- Celková hodnota: 31 487,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 14/2026
- Dátum zverejnenia: 06.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/2026 | Zmluva o dielo | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ČIRAK GROUP, s.r.o. | 57767742 | Stavebné práce, opravárenské práce | 31 487,66 € | 10.08.2026 | 12.08.2026 | 26.08.2026 | 11.08.2026 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Zmluva |