Faktúra č. 0551/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: DIAMIR SPORT s.r.o.
- IČO: 36013200
- Adresa: Borová Sihoť 215, 03301 Liptovský Hrádok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0551/19
- Popis fakturovaného plnenia: Športové potreby - účelové prostriedky
- Dátum doručenia: 29.10.2019
- Celková hodnota: 390,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 072/2019
- Dátum zverejnenia: 09.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072/2019 | Objednávame si u Vás volejbalové lopty 5 ks, basketbalové lopty 5 ks a športové oblečenie 6 ks v predpokladanej hodnote do 390,00 Eur. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | DIAMIR SPORT s.r.o. | 36013200 | 390,00 € | 28.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka |