Faktúra č. 0547/26
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0547/26
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu odpad. potrubia - škola
- Dátum doručenia: 22.09.2026
- Celková hodnota: 9,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 048/2026
- Dátum zverejnenia: 30.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048/2026 | Objednávame si u Vás materiál na opravu odpadového potrubia v predpokladanej hodnote 55,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 55,00 € | 07.07.2026 | 08.07.2026 | Objednávka |