Faktúra č. 0546/24
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: DREVONAX Humenné, s.r.o.
- IČO: 43875921
- Adresa: Družstevná 27, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0546/24
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu skladu potravín ŠJ
- Dátum doručenia: 15.08.2024
- Celková hodnota: 58,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 055/2024
- Dátum zverejnenia: 26.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055/2024 | Objednávame si u Vás biely sololit v rozmeroch 207 x 280 cm v počte 2 kusy, porez na požadovaný rozmer, sanitárny silikón - 1 kus a montážny materiál (skrutky a kryty na skrutky) v predpokladanej hodnote do 60,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | DREVONAX Humenné, s.r.o. | 43875921 | 60,00 € | 15.08.2024 | 16.08.2024 | Objednávka |