Faktúra č. 0545/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0545/13
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby, ostat. materiál
  • Dátum doručenia: 02.10.2013
  • Celková hodnota: 46,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 136/2013
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
136/2013 Objednávame si u Vás hygienické potreby do 60,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 23.09.2013 24.09.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť