Faktúra č. 0544/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0544/13
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 02.10.2013
- Celková hodnota: 59,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 135/2013
- Dátum zverejnenia: 12.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/2013 | Objednávame si u Vás čistiace a upratovacie potreby do 80,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 23.09.2013 | 24.09.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka |