Faktúra č. 0542/18
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ, s.r.o
- IČO: 00689980
- Adresa: SEVCENKOVA 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0542/18
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál na údržbu školy
- Dátum doručenia: 17.10.2018
- Celková hodnota: 27,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 71/2018
- Dátum zverejnenia: 20.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/2018 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu v predpokladanej cene 30,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | REPO HUMENNÉ, s.r.o | 00689980 | 30,00 € | 09.10.2018 | 10.10.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |